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2019年1-3月財政預算執行情況

來源: 發布時間:2019年11月01日 浏覽次數:2,186 【字體: 打印文章

一、2019年1-3月份財政收入完成情況

(一)總收入分級次完成情況

1、1-3月,全縣財政總收入累計完成69748萬元,同比增收6784萬元,增長10.8%。其中公共財政預算收入完成50272萬元,同比增收4834萬元,增長10.6%;上劃中央“四稅”收入完成15757萬元,同比增收5136萬元,增長48.4%;上劃中央所得稅收入完成1888萬元,同比減收3268萬元,下降63.4%;上劃省級增值稅、所得稅1749萬元,同比增收82萬元,增長4.7%。

2、1-3月,鄉鎮財政總收入完成36491萬元,同比增收5933萬元,增長19.4%。鄉鎮公共財政預算收入完成24773萬元,超基數23436萬元,同比增收1524萬元,增長6.6%。

(二)財政總收入分征收部門完成情況:

金額單位:萬元

部門累计 完成数上年 同期與上年同期比+、-%
稅務54608512736.5
財政151401169129.5

(三)全县公共財政预算收入分项目完成情况

(1)各項稅收收入完成35132萬元,同比增收1384萬元,增長4.1%。其中:工商稅收完成21086萬元,同比增收3785萬元,增長21.9%;農業兩稅完成13603萬元,同比減收690萬元,增長4.8%;企業所得稅地方分享部分完成443萬元,同比減收1711萬元,下降79.4%。

(2)各項非稅收入完成15140萬元,同比增收3449萬元,增長29.5%。

(四)基金收入完成情況

1-3月,全縣完成基金收入1692萬元,同比減收3萬元,下降0.2%。其中:土地基金純收入317萬元。

二、2019年1-3月份財政支出完成情况

(一)1-3月,全县公共財政预算支出完成103287万元(其中当月完成19382万元),同比增支2395万元,增长2.4%。其中:本级支出53669万元,上级专项支出49618万元。主要项目支出情况是:

一般公共服務支出5762萬,同比減支1713萬,下降22.9%。其中:本級支出3134萬,上級專項支出2628萬。

公共安全支出3559萬,同比減支320萬,下降8.2%。其中:本級支出1746萬,上級專項支出1813萬。

教育支出30441萬,同比增支17428萬,增長133.9%。其中:本級支出24368萬,上級專項支出6073萬。

科學技術支出795萬,同比減支348萬,下降30.4%。其中:本級支出337萬,上級專項支出458萬。

文化體育與傳媒支出1753萬,同比增支929萬,增長112.7%。其中:本級支出652萬,上級專項支出1101萬。

社會保障和就業支出10007萬,同比減支6274萬,下降38.5%。其中:本級支出2226萬,上級專項支出7781萬。

衛生健康支出3930萬,同比減支466萬,下降10.6%。其中:本級支出1733萬,上級專項支出2197萬。

節能環保支出2898萬,同比增支446萬,增長18.2%。其中:本級支出56萬,上級專項支出2842萬。

城鄉社區支出10176萬,同比增支6840萬,增長205%。其中:本級支出9159萬,上級專項支出1017萬。

農林水支出17280萬,同比減支19664萬,下降53.2%。其中:本級支出2070萬,上級專項支出15210萬。

交通運輸支出709萬,同比減支754萬,下降51.5%。其中:本級支出105萬,上級專項支出604萬。

資源勘探信息支出241萬,同比減支346萬,下降58.9%。其中:本級支出115萬,上級專項支出126萬。

商業服務業支出490萬,同比增支275萬,增長127.9%。其中:本級支出44萬,上級專項支出446萬。

金融支出0萬,同比減支2萬,下降100%。

自然資源海洋氣象支出2249萬,同比增支1781萬,增長380.6%。其中:本級支出1564萬,上級專項支出685萬。

住房保障支出2468萬,同比減支5085萬,下降67.3%。其中:本級支出901萬,上級專項支出1567萬。

糧油物資儲備支出18萬,同比減支11萬,下降37.9%。均爲上級專項支出。

災害防治及應急管理支出709萬,同比增支709萬,增長100%。其中:本級支出63萬,上級專項支出646萬。

其他支出4497萬,同比增支3665萬,增長440.5%。其中:本級支出91萬,上級專項支出4406萬。

(二)1-3月,全縣基金支出完成21420萬元,同比增支15856萬元,增長285%。

三、1-3月財政预算执行的主要特点及原因分析

1、財政收入增长平稳,收入结构尚需调整。2019年一季度,在縣委、县政府的坚强领导下,全县上下认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和中央、省、市经济工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,聚力“内涵式高质量发展”,使得财税工作实现平稳开局。財政总收入累计实现69748万元,完成预期目标32.1%,较序时进度快7.1个百分点,比上年同期进度高1.1个百分点,超收15473万元,同比增收6784万元,增长10.8%,增幅与上年同期提高8.4个百分点。虽然总量、增幅齐升,但收入结构不尽合理,税比仅78.3%,比上年同期下降3.1个百分点,尚需在稳增长的同时,做好结构调整工作。

2、工業收入有所上升,傳統優勢行業回落。2019年,我縣大力實施“大幹項目年”“項目品質提升年”活動,堅定不移抓招商、千方百計擴投資、全力以赴建項目,厚植發展優勢,挖掘增長潛力,優化存量、強化增量、提升質量,推進工業向中高端、綠色化方向發展。一季度,工業園區實現收入5592萬元,增收1845萬元,增長49.2%。受房地産調控政策以及剛性需求下降影響,曆年來對我縣財力做出較大貢獻的建築、房産業的稅收下滑較多,累計完成4371萬元,減收5251萬元,下降54.6%。

3、乡镇收入贡献较大,县级招商仍需加强。一季度乡镇財政总收入累计完成36491万元,对全县財政收入的良好开局做出较大贡献,主要体现在两个方面,一是总量和增幅,同比增收5933万元,增长19.4%,高出县本级8.6个百分点,总量占全县財政总收入比重为52.3%,比去年同期提高3.8个百分点;二是进度较快,占预期目标33.7%,较序时进度快了8.7个百分点,比全县总的进度快了1.6个百分点,仅东林乡、罗溪乡没有达到序时进度,分别落后0.8、3.8个百分点。乡镇收入增长的主要原因有两点,一是上年同期基数不高,二是招引企业陆续见效。下一步乡镇还应继续为全县稳中向好的势头做出应有的贡献,同时,县本级要拓展新思路,不断开辟新财源,做强做大产业集群,为各项民生支出提供财力保障。

4、財政支出保障有力,重点支出增长迅猛。在財政收入保持平稳增长的同时,我县不断优化財政支出结构,加大民生保障力度,让人民群众共享財政改革发展成果。今年一季度全县完成公共財政预算支出103287万元,同比增支2395万元,增长2.4%,其中八项重点支出累计完成67568万元,同比增长30%。我县支出能在上年的高基数基础上继续保持平稳增长,主要有以下几点原因,一是为保证春节前工程款项得到及时兑付,我县加快工程项目资金支出进度,城乡社区支出比去年同期增支6840万元,确保了农民工工资能及时发放到位;二是为进一步推动我县教育事业发展,加快教育支出进度,累计完成30441万元,同比增支17428万元,增长133.9%;三是元月份兑现增资政策,补发工资1152万元。

2019年,我县将高质量跨越式发展作为首要战略,以提高发展质量和效益为中心,大力优化产业结构,持续改善发展环境,引导政策重心、工作精力转向追求更富内涵、更高质量、更可持续发展。一季度,全县財政运行态势平稳,財政收入实现开门红,税收质量有所提升,增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成34659万元,同比增长16.3%;减税降费政策落实到位,企业所得税同比减收5347万元,下降79.4%,行政事业性收费收入减收383万元,下降30.2%;財政支出保证了工资发放和机关正常运转,同时兼顾了重点支出和民生支出,八项重点支出占总支出比重达65.4%,比去年同期提高13.9个百分点。高质量发展的目标很宏伟,但也很朴素,归根结底就是让百姓过上更好的日子,决不以牺牲群众利益为代价推动发展,因此我们要始终坚持底线思维,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。下一阶段,各部門、各乡镇要按照2019年政府工作报告定下的目标不断奋斗,做大产业集群、做强企业实力、做优园区平台,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,奋力迈出高质量跨越式发展坚实步伐,为全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。